销售部追踪产品的运输过程并与客户确认收货
XXX
库房管理员
过程监控
打印包装记录
办理入库手续
负责人
核对
根据订单销售数量和 库存数量制定生产指令
发现不合格
剩余原料
不合格
配制
申请检验
分装成品领用
原料发放使用过程流程图
采购人员
质量管理部
存入周转库
产品配制过程流程图
生产部
完成分装过程
形成半成品
反馈
出具检验结果(报告)
库管员根据领料单进行发料，领用人核对发放原料无误后双方签字确认
销售出库单
分装
生产部配制岗位人员根据洁净区原料库存量和配置使用量合理计划原料申领数量。
办理出库手续
申请报废
产品分装岗位人员根据生产指令配制生产批量
采购订单给库管一份
根据采购订单多到货产品进行核对、品名、规格数量等
打印分装记录
不得使用
产品包装岗位人员根据生产指令领取分装成品
半成品入库
原料入库后建立货位卡
采购申请需要写明产品名称、规格、数量、等主要信息
生产部申请原料领用
产品包装过程流程图
分装过程
质量部QC
销售出库过程流程图
配制岗位人员接收原料转入洁净区原料库储存。储存条件按照标签标识的储存条件进行存放。
办理入库
请验单、检验样品
销售部根据客户订单生成销售出库单
产品分装过程流程图
成品入库
包装前仔细核对待包装产品是否与销售出库单内容吻合
保证库存量
产品配制岗位人员根据生产指令配制生产批量
包装
合格
打印配制记录
采购申请
配制岗位人员按照实际使用量在货位卡上登记使用数量，并在货位卡上进行剩余量消减。待整瓶原料用尽后将原瓶与货位卡一同交库管员处理。
发运
不合格信息反馈给采购人员
联系第三方物流进行发运
领料过程
根据原辅料、包材的检验规程检验
再次配制优先使用剩余原料
销售部
完成包装过程
报废销毁
原料转入洁净区原料库
将发运信息反馈销售
使用后登记用量
复验单，写明不合格原因
将不合格信息 反馈给采购人员
包装过程
库房管理员根据申请数量进行原料发放
库房管理员根据销售出库单进行配货
合格 报告
半成品领用
写请验单，请验单信息齐全
标签制作打印
生成销售记录
发货跟踪
生产指令
配制过程
按照产品防护的要求对代发货产品进行包装防护
退换货
不合格报告
周转库负责人
原料用尽后包装瓶与货位卡交回库管员处理
产品分装岗位人员根据生产指令领取半成品
根据检验规程完成半成品检验工作
采购人员根据生产部提 交的采购申请按需采购
原料库所有储存原料均需建立货位卡。货位卡信息填写完整，称量数量为必填信息。货位卡建卡原则：一瓶一卡。
半成品
根据检验规程完成成品检验工作
完成到货接收由库房管理员申请检验
日常盘点检查
组织使用部门评估
按月汇总原料、耗材、包材、库存量
当物料库存量到达警戒线范围是提出采购申请
配 货
产品包装岗位人员根据生产指令配制生产批量
原料领用
采购订单
产品配制岗位人员根据配置需求填写领料单
库管员收回空瓶进行称量，计算原料实际重量。并核对货位卡显示使用量总和是否与实际重量相符，偏差不得大于3%；若超出偏差要上报生产部经理，由生产部组织调查，说明原因。计算公式：使用数量/（毛重-瓶重）*100%
到货接受
正常使用
反工
通知质量部
采购入库流程图
发料时需保证所有发放原料在未开封情况下进行称量，并将称量结果制成标签贴在试剂瓶显著位置。单瓶称量，单瓶贴签。
