发票开具：根据前期价格表创建时开不同的发票（预付定金发票、正常发票），以及发票地址
CRM
回传报价单
销售团队
销售信息统计及展示：销售总计，不含税总计，订单数，平均订单金额，客户数量，利润，以及各类数据排行，明细行（统计数据筛选条件：产品，时间，周期）
采购人员
2、产品
2、创建产品：1）一般信息：产品名称、产品图片、销项税、产品类型（在哪维护？）、产品类别（财务分类，在哪维护？）、销售价格、成本、客户、供应商2）变体：同规格（不同的产品属性但是可放在同一详情下）4）采购（选中可采购选择框时展示）：选择供应商，是否自动采购，进项税5）销售（选中可销售选择框时展示）：开票策略、报销策略（重新开票费用）6）会计：涉及收入科目，费用科目7）在手数量（实际库存数量）8）预测数量（在手库存+在途库存-销售即将发货数量）
由产品详情直接进行补货
客户基本信息维护：联系人、地址、联系方式（多条）销售（价格表，付款条款，销售员），采购（付款条款），销售点（优惠？pos机？）会计（银行账户，会计凭证）商机（联系人联系方式等）（生成线索？）销售明细（报价单和销售单）采购明细（采购单）供应商账单（用于货物收到确认时的信息对比）
1、创建价格表：1）用于：所有商品、产品类别、某个产品、某个产品变体2）设置价格：固定价格、百分比价格（折扣）、公式（最小毛利、最大毛利、折扣）
销售单
采购
销售人员进入软件
创建产品时，勾线自动采购时，直接进行采购
财务日记账（供应商账单、退款单）
报价单
销售确认
4、待开票
转化为销售单同时生成出库单
客户确认在线电子签名支付
输出线索
出库单
3、订单
出库单收货确认
可直接关联查看
新建、编辑
客户确认收货暂时不考虑货损，欠单问题
客户
报价单（关联客户/线索）
CRM生成联系人表单数据，在表单数据发送给销售人员之前需要一个资格鉴定步骤，后续再生成销售线索供销售使用。当销售确认线索为商机时，将会向他们发送报价单。
发票管理
1、配置
输出销售团队以及人员
产品属性：规格分类及规格参数例：颜色：红、黄、绿
出库单发货确认
售后人员维护出库单物流信息
销售团队：团队名称，销售权限，负责人，团队人员（由CRM录入或者OA录入组织架构）
系统检测库存不足由销售提起补货申请
财务确认？一般不需要财务确认，直接自动生成出库单，走发货流程。月底结算或者周期性结算时才需要确认。
价格表模板、报价单模板
3、编辑产品同上，同时包含以下3条1）更新（在手）数量：直接创建记录，是否需要审批？由谁审批？2）补货：有产品内直接发起补货，设置支付方式，数量，日期3）产品的基础数据分析：已采购、已出售
输出客户、线索
