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1-57内部财务审计工作流程

2022-04-23 10:03:23 1 举报
1-57内部财务审计工作流程
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大纲/内容
审核
财务部
审计检查表
相关规程/表单
收到通知
总经理
1
Y
审计通知书
审查
内部财务审计工作流程
提出财务审计工作计划
N
3
4
相关部门
财务经理
归档
国家固定审计准则、制度
审计报告
审批
提供各种原始收支凭证
5
制定具体的审计实施方案
节点
2
编制审计报告
审计工作计划
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