内部审计流程
2022-12-01 18:00:08 22 举报
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企业内部审计流程图
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大纲/内容
以上资料全部归档
审计签报
初步调查说明书
审计报告定稿
准备阶段
整改报告
审核
审计发现问题汇总
部门负责人
编制年度计划
文档资料
内控评价报告
董事长或审计委员会
审批
具体审计方案
审计立项
内部控制测试
审计资料归档
会议纪要
制定具体审计方案
征求意见/意见反馈
下发审计通知书
内部审计工作流程图
报告阶段
配合审计工作
被审计单位span style=\"font-size: inherit;\
整理阶段
总经办/会
审计工作底稿
成立审计小组
交换意见
落实整改
审计项目计划
审计部门
实施阶段
审计小组
起草审计报告
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跟踪整改情况
审计报告草稿
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