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K-项目审计工具箱-过程审计表(例)

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2022-04-08 19:27:51   0  举报

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K-项目审计工具箱-过程审计表(例)

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大纲/内容

项目编号

项目A

项目名称

PRJ001

报告日期

项目经理

AAA

项目总监

MMM

项目监理

QQQ

填写说明

检查记录

检查结果

统计

达标比例

信号灯

达标率

已查

已经检查

是

达到要求

7.0

0.6363636363636364

●

80%以上

未查

还未检查

否

不合要求

4.0

●

●

60%~80%

●

60%以下

免查

该项免查

免

不做要求

2.0

编号

信号灯

过程域

检查项

检查点

检查记录

检查结果

说明

3.0

●

沟通管理

已查

0.6363636363636364

3.1

●

晨会

已查

1.0

1.0

是否小组每天召开晨会

已查

免

2.0

是否在早晨召开

已查

是

3.0

晨会是否控制在15分钟内

已查

是

4.0

是否使用白板或其他可以公示信息的工具标注完成状态

已查

是

3.2

●

周例会

已查

0.0

1.0

是否每周召开周例会

已查

否

2.0

是否有完整的项目周报

已查

免

3.0

是否将周报抄送相关客户

已查

否

4.0

是否收集并更新风险与问题

已查

否

3.3

●

里程碑评审会议

已查

0.8

1.0

会议前交付物是否通过同行评审

已查

是

2.0

项目经理是否提交里程碑报告

已查

是

3.0

是否对项目的风险和问题进行审核

已查

是

4.0

是否对会议上提出的问题制定行动计划并进行整改

已查

是

5.0

项目组是否在下一个里程碑到来前执行了整改计划

已查

否

 Collect

Get Started

审计概述

 Collect

Get Started

审计下

 Collect

Get Started

审计概述

 Collect

Get Started

审计工作流程图

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