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K-项目审计工具箱-问题汇报和升级机制

2022-04-08 19:30:02 9 举报
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K-项目审计工具箱-问题汇报和升级机制
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大纲/内容
分管副总裁
事业部总经理
PMO
项目监理
项目总监
汇报方式
汇报人
触发时间
问题类型
序号
O
问题报告单
项目经理
发现当天
重大变更
1.0
进度失控
2.0
成本失控
3.0
电话/短信
发现1小时内
重大事故
4.0
问题发现当天
资源不足
5.0
问题汇报和升级机制
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