审核系统
2022-04-10 23:06:21 0 举报审核系统
作者其他创作
大纲/内容
01. 原因分析
1. 闭环问题单2. 审核报告单
用户权限管理
体系确认人员
审核结果导出
计划执行（审核确认）
制定审核计划
审核计划单(审核结果确认)
01. 客户信息
不通过
通过
审核计划单
审核计划单(条款佐证上传)
客户/认证机构
迎审方
审核条款库
系统超级管理员
03. 橘色权限
分析改进人员
计划批准人员
01. 应审人员
02. 审核条款
01. 菜单权限
审核管理流程图
计划审批
闭环处理员
闭环管理
审核管理员
计划执行（附件佐证）
计划执行(记录、评分)
02. 机构信息
审核报告单
审核条款管理
统计分析
审核计划员
审核计划单(审核记录、评分)
02. 按钮权限
02. 改善措施
03. 改善验证
审核员
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