1、告知发货信息，邮件形式发送《到货通知单》给需求人员。2、需求人员反馈《收货能力确认单》，到货后对通知单进行反馈。3、物料类产品由质量注册部提供验收单据：《请检单回执》。4、非物料类产品由需求人员提供验收单据：《验收记录表》。
招标采购
商务拟写招标文件
物料类
供方开票、支付验收款等
签订采购合同
商务主导招标流程
供方调研：三家以上比价
非物料类
供方投标
需求部门提交采购需求
需求部门自行安排采购
确定供方，填写《供方调查表》
1、根据需求草拟合同，先由需求人员确认技术要求后进行合同内审。2、供方确定无误后签订，进行《合同审批表》的审批。3、合同存档，电子文档发送给内审人员，一份纸质合同移交需求部门。
审批采购需求
开始
确立三家及以上拟投标供方
总额＜50万
采购流程内容详见：1、《采购控制程序 A1》2、《采购招标流程及管理制度 A.1版本》3、《合同审批管理办法 A.1版本》
1、发票扫描存档，财务签字《收到发票通知单》。2、验收款付款申请时需随附验收相关单据。
提交签批版《购置申请表》、技术要求
确定中标供方并发部《中标通知书》
总额≤3000元
供方发货、到货、验收
发部招标文件
如涉及公司技术不可对外情况，需在发送技术资料给供方之前与其签订《保密协议》
组织评标（商务、质量、技术等）
结束
总额＞3000元
否
是
提交签批版《采购申请单》、《原辅材料清单》以及图纸等技术资料
采购流程示意图
技术负责人补充标书内容
付款申请
