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固定资产管理流程

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固定资产管理流程

2022-06-07 11:06:43   3  举报

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固定资产管理全流程

流程

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大纲/内容

确定供应商

1.发票2.合同约定付款方式

部室分管领导审核

超过限额或关联交易

采购合同

协助验收、登记

分管领导

固定资产盘点

负责人审核

负责人

阶段

分管领导审核

经理审核

出库

调入、调出部室负责人

董事会

部室间固定资产调拨

超过限额

付款

清查结果

请查表清查小组+使用部室签字

采购合同签署

使用人申请

经办会审核

根据金额不同，分别进行直采、三方比价、招投标

使用人

采购申请

固定资产账面调整

部室负责人审核

季度盘点

关联交易

招投标流程审批

负责人审批

不超限额、且非关联交易

综管部备案、出入库调整

短缺/溢余

1.清查时间：每年第四季度2.清查小组：综合管理部、运营IT部、财务管理部、各部室负责人，组长由财务管理部分管领导担任3.逐一清点，账实核对

协助招投标

董事长

1.任意环节审批不通过，则结束流程；2.任意环节审批通过进入下一流程；3，终审结束进入下一层级

固定资产调拨

董事会/股东会

根据付款审批权限

固定资产台账调整

进入采购环节

财务付款流程

收货验收

采购实施

经理审批

固定资产处置—维修/报废

法务风控部

综管、财务存档

二期款、尾款等

调入、调出部室申请

合同用印审批

登记备案、出入库管理

调入调出部室分管领导

询价、议价、招投标

1.采购原因2.采购数量3.预算等

综合管理部

固定资产分配

清查小组审核

年度清查

固定资产入、出库管理

经理

股东会

验收入库

董事长审批

需要有询价过程、比价文件、招投标文件

董事长审核

财务管理部

付款申请

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