审计工作流程图
2022-05-12 11:15:20 0 举报
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审计工作流程图
作者其他创作
大纲/内容
编辑方案
有
被审计单位
有无正当理由
审核修改
现场审计
审计经理
是
有异议
否
归档
审计小组
建议落实，审计归档
报告签发
汇总审计发现问题
审计工作流程图
审计通报
审计实施
年董事会安排年度审计计划
报告审阅
是否整改
下发审计通知书
审计分管副总
无异议
沟通反馈
撰写报告初稿
审计立项
整改计划
审核
审计项目
审计准备
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