内部财务审计工作流程
2023-04-03 17:48:19 1 举报
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内部财务审计工作流程
作者其他创作
大纲/内容
提出财务审计工作计划
提供各种原始收支凭证
制定具体的审计实施方案
相关部门
Y
N
财务经理
审批
序号
内部财务审计工作流程
编制审计报告
财务部
相关规程/表单
归档
审核
总经理
收到通知
审计通知书
审查
5
3
审计检查表
2
审计报告
4
国家固定审计准则、制度
1
审计工作计划
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