内审业务流程图
2022-05-23 16:58:36 4 举报
内部审计过程流程图
作者其他创作
大纲/内容
工作底稿
后续审计
审计计划
文档资料
初步调查和评价内部控制风险
审计组长
审计报告初稿
审计实施
内部审计过程流程图
成立项目组并制定审计计划
审计项目组
内控测试
审计通知
评价控制风险
评价重大审计发现
检查并发送审计报告
审计进场首次会议
制定审计方案
审计清单、审计底稿等资料
审计阶段
计划并执行后续审计
审计决定执行
审计通知书
审批审计报告
审批方案
执行审计方案
审计开始
确定审计对象
后续审计报告
整理文件归纳存档
审查底稿并讨论审计报告
审计发现总结
评价内部控制
审计结束
审计决定
审计报告
修订审计报告
发送后续审计报告
最终审计报告
会议文件
审批审计计划
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