PY业务流程梳理
2022-06-27 17:16:33 0 举报202206
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大纲/内容
确认收货情况
售前
根据情况是否需要调价
沟通报价
定期检验资质有效期
物流跟踪核实妥投
根据合同开具授信额度
视账期追回货款
销售人员
资质文件核验
业务部门
财务部门
N
清账
压损退补
Y
确认物流情况反馈至销售
维护合作客户资质合规
售后
配货并出库
预付款打款
退回
合作商(电子版/纸质)信息资质收集
预付款或账期
制定采购订单
N，需更新及时反馈至业务人员
合作客户建档及资料更新
采购人员
判定资料是否齐全
质管部门
仓管部门
验收货证齐全
签收入库
1.账期付款2.货款相抵
库存商品次月初对账
次月对账开票收回应收款
视情况开具退补单/货证随车
N，审核不符标准退回
洽谈签订购销合同
完成交付
PY业务流程
物流配送快递寄出
售中
开具销售出库单
业务主管/副总审批
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