纸质发票操作
2022-08-03 15:19:53 10 举报纸质发票操作
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大纲/内容
开票状态改为“已邮寄”
修改快递单号
修改发票信息
修改账户中心
set 录入的红票代码 和 红票编号
修改
删除此纸质发票
多个订单一起开票的冲红（多个订单id）
只有一个订单id
1. 返还订单的可开票金额2. 修改订单开票状态“未开票”
ordersPayRecord 修改订单开票状态“未开票”
修改账户中心订单状态为“未开票”
非预支付订单
待审核
取消
判断是纸质、有效状态为“正常”开票状态为“待开票”
只有一个orderId
录入发票号码和发票代码
修改快递单号、快递公司
判断是否可以开电子票（检查本月电子票数量还够不够）
已邮寄
开票状态改为“未邮寄”
判断是纸质、有效状态为“正常”开票状态为“未邮寄”
多个orderId （多个订单一起开）
预支付订单
1. 返还账户中中心订单的可开票金额2. 修改账户中心订单状态为“未开票”
判断是纸质、有效状态为“正常”开票状态为“待审核”
录入快递单号
未邮寄
将原纸质发票开票状态“已作废”
录入发票号
转电子
开电子发票
修改订单开票状态“未开票”
金额为负金额发票类别为冲红发票开票状态“已冲红”
待开票
将要冲红的纸质票 开票状态“已作废”
审核通过
ordersPayRecord 订单开票状态改为“未开票”
冲红
判断是纸质、有效状态为“正常”开票状态为“已邮寄”
修改开票状态“待开票”
新生成一张红票
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