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财务内控系统业务流程

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财务内控系统业务流程

2022-11-21 11:35:09   2  举报

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财务内控系统业务流程

流程图

业务流程图

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大纲/内容

预算变更

传输结构化履约到期信息

是否通过

用印人员发起用印申请

流程结束

预算审批

图示

用印人员进行合同OCR比对

是

预算编制

该步骤操作为系统操作，不需要人为介入

传签订版合同文档及结构化字段

预算执行

传输合同状态信息及结构化信息

预算变更确认

履约任务及提醒

否

用结构化字段建立索引归档

是否一致

确认相对方，发起合同签署

选择项目库中已立项的项目

预算模块

继续比价/招投标流程，短名单

否，传输审批内容

继续招投标流程，寻源etc..

根据审批流ID提交审批

继续比价/招投标流程

预算任务发布

双方盖章

和相对方进行线上/线下磋商

财务内控一体化

法务审核条款信息

更新履约任务信息

合同状态成为签章用印中

采购模块

预算确认

采购填写商务信息

选择相对方

进入法务配置的对应模块

该步骤操作为人工操作，需要人为介入

更改采购单状态及采购商状态

合同状态进入履约期

系统操作

合同模块

人工操作

采购立项

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