法务审核
生产
财务总监
销售部订单交付申请
申请SO安排提柜拖车
复核信用执行情况(定金、备货信用额度）、如遇到销售订单拆解，会计按成本比率拆解售价
不合格
采购沟通
未超信用
总体流程
仓库做装柜清单
ERP开具放货单及放行条
结合洽谈内容、客户的背调、信用评级等情况
周生产计划
合格
采购通知供应商退换货处理
生产完工入库
样车确认
结合客户的回款、逾期、信用评级等情况
生产按预装柜清单生产
仓库发料
财务审核
ERP供应商资格审批表
产品样版资料
二、合同审批流
遗留件
企管货物放行
国际部验收样车
出货计划
财务部复核
退供应商
装柜
总经理
生产订单
完工入库
四、供应商新增及变更流程
销售部录入销售订单
国际部报关
周计划到料表
材料少装
返工流程
国际部确认签字
生产部制定周排产计划
财务总监审核
仓库装柜、编制装柜清单
客户备案申请表、客户代表签字授权书、客户信息登记表
门卫放行
否
结束
报检
技术部检查是否要变更报关清单
未超
销售合同管理
原有产品改动
技术清单评审/技术订单变更
仓库送料
补料
材料补齐
客户收货确认书、发票
仓库录入打印销售出库单
财务部开具发票、国际部确认
供应商调查表、新增/变更供应商申请表
监装、确认装柜清单、拍照、封柜
审核放货单、确认放行条、递交报关资料
仓库入库（按柜摆放）
财务录入ERP并审核
技术清单
超信用
出口许可证、预录入报关单、销货确认书、装箱清单、出口发票等
财务审核销售出库
供应商评定记录表、考核成绩表
核价员核成本价
财务归档
备料打印备料清单
上线前查缺
再次申请发货、装柜
国际部客户建档申请
生产停线
检验监装
监装确认拍照、封柜
采购订单
再次申请 装柜
一、客户新增流程
齐套
采购通知供应商补货
采购入库流程
仓库到货
财务确认整理资料归档
下线检验
依据销售合同
品名、规格、价格、成交方式、运输方式、付款条件、账期等
业务员编制销售合同
应收会计审核放行条是否超信用
格式合同
国际部编制配件装柜清单
准备出口报关资料
合同信息异常披露
生产自制计划
新增客户
不符合信用条款的需提供“超信用额度”发货申请
财务资料归档
财务部订单预审
老客户
财务部录入系统并归档
填写《新增、变更供应商申请表》
三、销售订单交付流程
采购计划
部门负责人
线上交接物料、派料
销售订单流程
品技审核
依据最新采购价、工艺、成本、付款方式、到货方式计算出成本
完工下线（填写产品完工交付单）
总经理审批
技术部确认样车
是齐套
信用额度申请
发货通知单
让步接收
仓库
总检合格
是
可运行生产计划、生产订单子件、运行采购计划不可进行采购
技术部导入技术清单 （U8）
技术部
国际部收集样车件
材料混装
财务主管审批发货单
物供部负责人审核
销售合同、代办海运服务框架协议
船务叫柜
财务部
