采购流程
2022-11-21 14:37:51
登录查看完整内容
适用于药品采购流程
举报
猜你喜欢
大纲/内容
商务谈判
询价和议价
货款结算
发票入账
拒收退货
商品选择
审批单要备注平台参考价或同行进价
特殊商品购进审批单
商品进销存报表
折扣跟踪
订单审核
三流合一
质管存档
采购计划
入库上架
内部推荐
被动需求
约定结算方式，年度任务，折扣点数，动销政策，效期滞销处理等事项
付款审批
仓库收货
企业资料审核
供应商选择
主动需求
审核品名规格产地价格确保准确无误
发货跟踪
品种资料审核
录入ERP系统
新品引进审批单
ERP订单录入
ok
从经营情况，供货能力，品质能力等方面评定，并定期从质量，配送，价格，是否配合等方面综合打分
采购核对确认
每月生成供应商(品种)名录
新品
采购部每月5日前将上一月的采购合同整理编号成册，交质管备案
注意物流信息发（收）货地址，发（收）货人是否与备案的一致，物流配送是否符合规范
建立建全采购内审制度，由内审部门及全员参与监督，抽查采购流程中的各项环节
采购合同
符合付款条件
年度购销协议
厂家上门
每月末将本月付款，欠款，欠票以及到货情况进行汇总，总结，并提出下月用款计划
门店特殊需求申请
预付货款
付款申请
0 条评论
回复 删除
下一页