销售跨部门流程图

跟进生产进度

无现货自产中

原材料不足情况

结案结算

判断

客户验收退货

下达月度备货计划

退货申请处理

合格

ERP销售计划单

跟进发货

比价议价

现有供应商能满足

预付款客户

按需及时采购

财务核销

先货后付客户

客户收货无误

财务审核

总经办

到货验收

退货按合同处理

审核备案

按单理货发货

财务支付

不能满足

受理客户合同                                                                                                                                                                                                                                                                                      

下达送货计划

需外协采购

采购部

生产部

下达采购需求

财务收款

不合格

总经理核准

判断有无现货

采购合同

销售部

仓库

按计划备货生产

财务部

有

供应商开发

验收分类入库