费用确认&收款流程
生产&表针报告
财务审核
EHS
GA
异常交易情况处理
任务分配&time line拟定
技术&风险评估
项目完成进度确认
物料进仓
剩余50%物料费用确认&收款流程
客户提供物料
Non-GMP物料
Strategic Development
物料需求沟通
方案/标准拟定
BD
确认客户需求
项目启动
合约审核&批准
Customer Service
审批
生产任务分配 & 方案拟定& 执 行流程
技术报告
项目实施
否
Tech 项目启动
QC报告交付物
Tech POC分配
准备初步方案
QA POC分配
立项&成立项目组
过期风险与到货情况反馈
QC
QA time line
QA 项目启动
委托购买
尾款收缴
QA/VA
AD
允许放行
签约
MFG
CLD
批准
MFG time line
GMP放行检测
物料采购
是
不允许放行
技术审核
PMO
产品检测
生产完成
高风险/不可行
GMP物料管理
供应给使用部门使用
Quality
Legal
自行购买
Excellent Lean
物料放行报告& 方法SOP&转移 & 验证报告
PM
Operation
QC 项目启动
不批准
向客户催款
SCM
Tech任务分配 & 方案拟定& 执 行流程
未批准
Salse
合约拟定
收取分项启动款
交付客户&项目收尾
Technology
产品完成
HR
是否放行？
结束
IT
MFG 项目启动
MFG POC分配
方法开发&确认报告
低风险/可行
项目完成情况监控& 客户沟通
Finance
批记录
GMP物料
放行流程
物料放行检测流程
开始
QC POC分配
DS&DP&中 间体放行检测方法 转移& 验证流程
付款审批
QA 报告交付物
总项目启动款&50%物料费用收款流程
MKT
QC交付物起 草& 撰写流程
ENG/Expansion
客户物料确认
QC time line
Tech time line
QA 交付物起 草& 撰写流程
合约洽谈
CEO
商务审批：是否交付？
PSG/PD/MSAT
RA
