盘点责任与辩责
2023-02-17 17:23:06 0 举报AI智能生成
盘点辩责思维导图
作者其他创作
大纲/内容
财务应付
安排盘点时间、人员
根据业务部门需求确定盘点范围
数据中心
确保WMS与金蝶账面数据一致
数据回传完整性
系统问题
人为导致
单据处理是否完成
库管员/数据员盘点前操作完成
WMS与金蝶单据操作是否同步
库管员/数据员盘点前操作完成
盘点前数据冻结
提交盘点方案，打印盘点表
录入盘点数据，打印盘点差异表
各部门盘点人员
协助库管人员盘点
库管人员
对管辖范围内的物料盘点结果负责
分析差异原因
盘点时发生漏盘、重盘、错盘
确认差异时及时复盘
出入库作业误操作（退单重复入库等）
库管员/数据员操作单据调整
收、发货串货
盘盈盘亏单调整
发货时造成的漏发、多发、错发
库管员赔付
送货时造成的损坏、丢失
配送员赔付
门店送退货差异
财务应收协助辩责
物流主管
对盘点结果负责，判断盘点差异是否在正常范围内
确定盘点盈亏责任人并上报
根据差异原因确定赔付责任人
赔付金额按物料成本价计算
物流经理
确认盘点结果、赔付责任人、差异处理方案
货主公司总经理
确认盘点结果、差异处理方案
集团总经理
盘点差异金额1000元及以上需集团总经理审批
集团董事长
盘点差异金额5万元及以上需董事长审批
财务应付
盘点结束后发起钉钉盘点差异提报
对盘点差异进行账务调整和处理
对因财务账务处理不当引起的物料盘点差异负责
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