中油BP（开户-开卡-充值-使用-开票）流程图（预付卡）
2023-03-28 19:53:58 0 举报
梳理汽车后市场加油卡的开户-开卡-充值-使用-开票流程图
作者其他创作
大纲/内容
签字审批
N
分类发放油卡
Y
审核是否通过？
应付结算岗（3级审核）
自有司机
预付款金额是否超过9W
出纳
通知激活
接收并派发油卡
激活油卡
收到油卡
会记做账子流程（预付款转成本）
采购主管
月初按消费金额开具增值税发票
物流负责人
邮寄开具增值税发票
接收增值税专用发票快递
营运中心车队长
加油账单信息异常子流程
扣减账户余额
创建并提交预付款申请单
结算平台审核子流程
预付款申请单号
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增加账户余额
平台到账
核查信息是否准确
线下按公司发送加油对账单
财务经理
持卡加油（输入密码）
子账号余额
审批通过的纸质文件（1. 付款申请单含单号；2. 界面余额不足信息）
登记Excel发票信息
转交给成本会计
提交车辆开卡申请
充值
审核发票
登录中油BP客户端
开始
填写预付款申请单（纸质）
装订打印页面+付款申请单
打印账户余额页面
账户额度低于预警额度？
结算平台审核员
填写业务申请表（车牌、公司）
企业网银转账
扫描文件
登录RMS系统
邮寄油卡
办理开卡
中油BP（开卡-充值-使用-开票）流程图（预付卡）
财务负责人
资产采购员
中油BP
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