个人报销（差旅）流程
2023-04-02 16:43:32 2 举报对私个人差旅费报销流程
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大纲/内容
刘少初B00001
上一级负责人
上二级负责人
是否超出差旅标准
上三级负责人
李林
报销明细是否包含福利费-工作餐
取核算单元的“逐级审批至汇报线”-上3级领导
资金管理会计
分管领导
取核算单元的“逐级审批汇报线”-上1级领导
是否含业务招待费
取值：归属公司配置表-费用会计
集团
费用经管
判断项目是否为空
报销金额
上四级负责人
李光
取核算单元的“逐级审批至汇报线”-上1级领导
无项目
取核算单元的“逐级审批至汇报线”-上2级领导
实际报销人部门负责人
冯玉华
是否高管群组
有项目
否
3k
系统触发记账任务节点
取值：归属公司配置表-出纳
精密采购课长
董事长
是
取核算单元的\"三级领导线\"-\"分公司总裁/副总裁\"
只有董事长直管部门才过此董事长节点-刘少初B00001
取核算单元的\"分管领导角色线\"-\"分管领导\"
个人报销（差旅）流程
取实际报销人“逐级审批汇报线”-上1级领导
业务负责人
预算专员
1k报销金额=3k
取核算单元的“逐级审批至汇报线”-上4级领导
是否逐级审批2级群组
起草人的直属领导
负责精密的预算专员
是否精密
填单人提交纸单
起草人为精密采购部时过丁静审批
费用核算单元的费用经管
一级部门负责人
总裁
实际报销人
取核算单元的“逐级审批汇报线”-上2级领导
根据费用明细选择的项目计算出
结束
二级部门负责人
费用会计
出纳
负责精密的费用经管
取前端选择的实际报销人
取值：法人公司矩阵配置-资金管理会计
记账节点
费用核算单元的预算专员
精密
项目经理
开始
精密副总经理
单据发起人
1k及以下
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