采购付款业务审批流程图

采购付款业务审批流程图是一种用于描述企业采购付款业务审批过程的图表。它通常包括以下步骤： 1. 采购部门提交采购申请单，包括采购物品、数量、价格等信息。 2. 财务部门审核采购申请单，确认采购金额是否在预算范围内。 3. 总经理审批采购申请单，同意后由财务部门安排付款。 4. 财务部门根据审批结果进行付款操作。 5. 采购部门收到货物后，与供应商核对货物信息并签收。 6. 采购部门将收货信息反馈给财务部门，以便进行账务处理。