结束，抄送人事
请假天数
出纳
结束
销售
总经理审批
费用申请单费用结算流程
人事审批
总经理
财务审批
相应人员审批
提交人
1.审批节点不通过一律回到提交人处2.结束后会抄送人事和总经理
用车申请单审批流
人事
备注
部门经理
费用申请单审批流
不通过
公对公付款
出纳审批
3天以上
结束，抄送财务
相应部门经理审批
提交人使用银行卡支付
销售审批
财务
审批人
3天以内
填写相关信息并提交审批
是
费用类型
1.合同上盖章请走合同订单审批流2.审批节点不通过一律回到提交人处
根据对账单核对金额
部门是技术部并且服务单类型是非无忧维保
走费用申请单费用结算流程
开始
外出单审批流
部门经理审批
1.审批节点不通过一律回到提交人处2.审批结束后会抄送人事
部门是技术部并且服务单类型是收费
财务打款
1.审批节点不通过一律回到提交人处2.结束后会抄送财务
获取对方发票给财务
费用结算类型
费用申请单
1.结算时，（1）转报销，请先个人付款后获取发票填写费用报销单（2）公对公付款，审批完成后打印纸质单据到财务处，财务进行付款（3）公司银行卡，总经理每月会给予对账单，提交人需要进行对账以匹配金额2.审批节点审批是否需要进行购买1.审批节点不通过一律回到提交人处2.财务可以查看到费用申请单所有数据
否
人事类
财务做账
1.提交人提交出差申请单必须填写预算条目和金额，工程师出差还需选择相应的客户服务单2.当部门是技术部并且客户服务单关联的合同类型是非无忧维保是会需要销售进行审批3.审批节点不通过一律回到提交人处4.结束后会抄送人事
福利
费用报销单审批流
加班单审批流
总经理每月给予对账单
审批通过后个人填写费用报销单
出差申请单审批流
打印纸质单据给到财务
请假员工审批流
用印类型
财务类
1.当提交人所属部门是技术部并且客户服务单关联的合同类型是非无忧维保时，加班单是会需要销售进行审批2.审批节点不通过一律回到提交人处3.审批结束后会抄送人事
1.提交人提交费用报销单必须填写条目和金额，如有出差申请单，费用申请单需要进行报销，必须选择关联单据。2.福利（车餐贴只有部门经理能报销，其他人员请勿申请）3.审批节点不通过一律回到提交人处
1.当部门是技术部并且客户服务单关联的合同类型是收费型（如保外，单独订单等）是会需要销售进行审批2.审批节点审批用车是否真实有效3.不通过一律回到提交人处
报销
关联单据
财务打款至总经理信用卡以平账
总经理信用卡
走费用报销
走简易费用报销单流程
用印申请单审批流
