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公司报销流程
2023-06-30 13:27:09
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报销流程
工作流程
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大纲/内容
审核所报销业务是否属实
复核报销内容是否符合报销标准、票据是否规范；核对业务相关情况
复核、批准支付
汇集部门报销，做好登记，初步核对单据及业务
总经理（签批）
复核支付报销款项
报销人（填单）
据实填写报销单据，整理粘贴相关票据
主管领导（签批）
填写编制相关费用报销说明
严格按照财税制度、报销制度进行复核，不符标准驳回修改，直至符合标准要求
最后复核单据、金额等问题精准支付
流程内容
审批该项报销
流程、单据等要求
相关会计（核签）
相关人员
整理报销单据、说明
内勤、商务
财务经理（签批）
汇集部门报销统一流程报销
**** 报销流程
出纳
1.手续、资料、单据要完备 规范填写2.要求一事一单集中报销，不可穿插混报3.及时整理单据报销，不可久拖积攒一次报销4.报销说明应尽详实，标注好费用归属项目等信息5.特殊事项要单独报销
领导该员、该事项的主管负责人审核其该业务是否属实；属实签字，否则驳回
综合审批是否部署过相对事务等
综合复核批准支付
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