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办公耗材管理系统业务流程
2023-08-24 09:54:56
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办公耗材管理系统业务流程
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大纲/内容
内部报修申请
否
费用结算
收到采购需求（配送公司）
供货端
报价
确认维修情况
是
抄送财务
客户端
分管副总审核金额
业务人员确认收货
是（转修）
选择供货商
确认收货
自提
问题确认是否维修
同意
是否取消维修
部门领导审核价格
后台管理端
时间到期通知
拒绝
上门维修
确认完成
是否更换
业务员发起采购审批
维修员处理
市政确认
采购流程
转修
部门领导审核
选择维修方式
维修好
客户确认是否维修
施工信息录入
选择方式
维修不好
维修审批结束
维修流程
管理端处理
是（自己修）
安排上门维修
配送公司
金额大于1000
安排配送
自动出库
部门领导审核金额
是否有库存
配送
自己修
开放用户评价
视频监控内部报修流程
维修结果
公司取货
采购审批结束
维修申请
采购申请
业务员发起采购申请
收到采购需求（配送客户）
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办公耗材管理系统业务流程
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