开发人员修改文档
资产管理平台上传上线文档，点给IT对口人
是
操作审核员审核是否通过
报表、接口编号信息申请表
开发人员修改上线文档
输出结果
资产审核员审核是否通过
需求虚拟团队：鲍鸣、蒋春平、丁浩、王奇
否
文档审核员：郭馨
模型审核员：陈峙良
合作伙伴修改文档
修改需求说明书
用户接受测试报告签字拍照
概要设计、详细设计、样例数据、用户接受测试报告
业务开工单
合作伙伴风险操作申请表、概要设计、合作伙伴内部审核记录
文档审核员审核是否通过
数据割接：蔡珩、冯耀洲软件升版：陆祎
周二发布：上周四前提供审核文档，周一前需要通过工程割接管理系统审核周四发布：span style=\
报表编号、接口编号申请
操作审核员：韦泳良
准备工程割接管理系统审核文档
周二发布：每周一尽早点给IT对口人，下午4点前必须流转到终审人员处周四发布：每周三尽早点给IT对口人，下午4点前必须流转到终审人员处
模型审核员审核是否通过
IT对口人终审是否通过
需求说明书
结束
资产审核员：施天乐
概要设计、详细设计、工程割接管理系统审核截图、常规发布申请、单元测试报告待执行文档：存储过程（sp_工单号）、执行脚本（table_数据库_工单号）
需求方通过审核
正常上线
开始
DBA：理想倪浩
IT对口人提交工程割接管理系统审核
开发实施
IT对口人与需求方确认样例数据
修改口径和脚本
需求虚拟团队审核是否通过
需求方是否认可样例数据
DBA发布是否通过
准备上线文档
沟通需求（确定需求内容、工作量、上线时间）
IT对口人审核是否通过
