门店管理层绩效分红确认及发放
通过后更新薪酬未通过进行员工安抚
确认职级薪级表
人资行政总监审核财务总监审核董事长签批
薪酬策略确定
人资行政总监运营总监审核
一、每年年初，根据公司经营情况，由人力资源部与各部门负责人确认可调薪人员名单，提交至董事长进行批示，批示后与员工进行薪酬沟通，并填写调薪申请表；二、员工或部门负责人可根据日常工作表现，向上级或人力资源部提出调薪申请，需填写调薪申请表，报上级领导审批。三、以上审批通过后，需汇总至人力资源部进行工资表薪酬标准调整，并更新工资表；四、以上审批若未通过，人力资源部或部门负责人需对员工进行安抚。
流程图
收集调薪人员信息
门店薪酬核算流程
薪酬调整流程
1.公司战略目标分析2.公司组织结构及岗位分析3.职位序列评估等
人员信息收集工资表审核
总部薪酬核算流程
存档
薪酬存档
人员信息统计/假勤、绩效/社保等数据统计
薪酬核算流程
薪酬方案确定
流程说明
一、薪酬核算（一）总部薪酬核算流程1、每月1日确定上月工资表名单，收集各部门人员入职、离职、转正及其他薪酬调整人员名单（明确时间、薪酬待遇等）；并将更新后的花名册同步给到财务（含姓名、银行账号、身份证等信息）。2、每月1日-5日，需统计：（1）统计全员绩效考核分数进行绩效工资核算，并进行签字确认，如有异议需在6日前进行处理；（2）统计全员出勤信息：包含当月出勤天数、假期天数、迟到早退等信息；（3）统计积分奖励或惩罚明细（1积分=50元）；以上信息可直接汇总至《绩效得分明细表》（4）统计核对本月社保缴费明细及第三方缴费明细（确定入职/离职人员社保增减信息及缴费金额，离职人员工资需进行预扣）；（5）统计招商部/选址部提成奖励金额。3、根据以上统计的信息核算工资表，并对所有数据进行校对复核，确认无误后，提交人资行政总监审核，审核确认后于每月6日发于财务进行个税申报及复核（因社保数据会根据人力资源社会保障局系统进行调整，所以时间可能会有延迟，预计每月6-8日可返给财务）；4、财务复核及报税后，将各公司个税明细返回，人力资源部将个税明细录入工资表，确认最终工资发放版本后，进行打印并按公司拆分；并将第三方社保及公司账户社保缴费明细表填写费用报销单，于工资表一起交于财务进行工资发放审批流程；5、每月于11日（最晚14日前）交于董事长进行审批。6、每月15日（遇特殊情况顺延）财务统一由公司账户进行工资发放，人力资源部于工资发放后5日内通过企业微信邮箱统一发放工资条，对薪酬疑问进行届时说明。7、如出现多发、少发、错发等情况需立即与员工进行确认，并于下月工资表中进行调整。（二）门店薪酬核算流程1、门店管理层绩效分红核算：（1）每月15-20日与运营部数据组确认各门店管理层绩效考核情况，人力资源部需汇总各门店人员流失率及薪酬占比等情况进行汇总，确认绩效考核分数后进行每月分红核算；（2）绩效分红表核算确认后发运营总监、人资行政总监进行复核后发于门店财务进行核算及发放。2、门店工资核算：（1）每月月1日收集各门店花名册、人员入职、离职、转正及其他薪酬调整人员名单（明确时间、薪酬待遇等）；与运营部确认QSC考核分数。（2）每月3日前收集门店员工考勤明细及工资表，人力资源部根据门店提交的薪酬表进行复核，对接各店长确认无误后将工资表提交至运营总监、人资行政总监进行复核后发于门店财务进行核算及发放。
《人力资源月报表-入职/离职/转正/异动表》《考勤管理制度》《绩效得分明细表》《社保缴费明细表》《提成奖励明细表》《招商/选址薪酬管理制度》
填写调薪申请表
薪酬管理流程
总部财务发放人资发放工资条
一、根据公司战略确定薪酬管理目标后，对职位进行分析（即明确部门职能和职位关系，形成部门职能说明书及岗位说明书），了解目前人力成本情况。二、根据岗位情况进行市场调查，获得相关行业数据，对职位进行评估，建立职务等级体系和评估标准，明确薪酬水平标准，进行薪酬结构设计。三、确认薪酬管理方案，形成薪酬管理制度，并统一由人力资源部进行核算，于每月15日进行薪酬发放。
以上表单原件或复印件及电子表单做好存档工作
部门负责人审批人资行政总监审核董事长签批
门店财务发放
文档支撑
《职位评估工具》《部门职能说明书》《岗位说明书》《职级薪级表》《薪酬管理制度》
《薪酬调整申请表》
财务审核报税填制个税信息
人事管理-薪酬管理流程
薪酬管理制度
