资助项目审批--流程图

退回并给出修改意见

法务

发起项目申请

出具财务意见

通过

项目官员

审批

签字通过

财务

审核

否

NPM系统申请打款

1.《审批表》2.《合同审批单》3.《建议书》4.《预算表》5.《进度表》6.《财务报告模板》7.《票据要求》8.《阶段性报告模板》9.《结项报告模板》10.《重大变更申请表》11.《基金会项目管理制度》12.《财务管理办法》13.《反性骚扰管理制度》*1~2内部留存*3~13 一式两份 一份给伙伴一份留存

确认伙伴收款取得回款发票

阶段

项目总监

项目审批

NPM系统申请项目预算

预算申请

抄送

准备协议

复核

打款

审核并签字

文件

行政

协议盖章及备份

审批合同

审批通过

是

确认核算代码

秘书长

出具审核意见

核对回票

1.《建议书》2.《预算表》3.《审批表》4.《进度表》*电子版及纸质版各一份*电子版随审批邮件发送*纸质版需要签字确认

协议签订