技术支持
终止
通过
审批记录同步考勤系统留存
打款流水与报销单号一一对应
规则
签订劳动合同
签约·验收
受理工单·记录信息
开始事件
流程连线
监控·全量上线
部门审批
泳道 = 角色或系统虚线 = 异常 / 驳回分支
Offer 确认
结束
+
合同审批
同步考勤
留痕
升级二线处理
IT·行政
重开·再次处理
×
02
触发
单笔 ≤ 2000 元部门审批即可
合同 / 发票 / 验收单三单齐全
运维·运营
排他网关
需求评审·开发完成
OA 提交，区分事假 / 病假 / 年假
同时并行执行
用印登记，原件与扫描件同步归档
客服
一线 4 小时未解决即升级二线；P0 工单直接派二线，并同步客服负责人。
发布单、回滚方案、监控看板齐备
申请人
回访·确认满意度
64
08
合同与入职登记表归档至人事系统
开始
05
可再展开的流程
01
投诉受理、处理与回访
业务部门
初步分级
06
测试通过
灰度发布
受理投诉·登记归档
主管审批
用印·签署
客户投诉
驳回·通知申请人
03
费用报销
驳回·补充采购说明
Offer 发出后 3 个工作日内确认
采购·财务
8 节点 · 1 网关 · 2 泳道
P0 15 分钟响应，4h 未决即升级
粗边圆，终点
责任部门处理
从需求提出到验收入库
并行网关
需求评审通过并完成开发自测
BPMN 业务流程模板包 v1.0 · 全部图形为矢量，可直接编辑文字、颜色与连线 · 可商用，请勿转售
8 套高频业务流程，拿来就能改
费用发生后的报销与打款
条款退改须标注修改点并重新提交；重大条款变更需重新走完整双审流程。
修复缺陷·回归测试
填写报销单并上传发票
业务部门起草，附对方资质与报价
结束事件
套流程
需求部门
背调通过方可签约，涉密岗加签承诺书
客户确认·关闭
需求部门提交申请与预算说明
符号说明
8
驳回需补充采购必要性说明；预算不足时先转下季度预算申请，再重新提交。
二选一分支
主管 24h 内响应，3 天以上需 HR
员工请假申请与审批留痕
一线处理
驳回后申请人可修改重提；同一单累计 2 次驳回转线下沟通，并抄送部门负责人。
流程唯一入口
处理过程全程记录，关闭前需确认
测试不通过退回研发修复，回归通过后重新排期，不占用已约定的灰度窗口。
法务审条款、财务审账期，双审缺一
个节点
产品上线
费用发生后 30 天内提交，附电子发票
财务
退改条款·重新提交
回访与整改结果归档，月度复盘
从开发完成到全量上线
请假审批
法务审核
财务复核
提交采购需求单
用例通过率 100%，灰度观察 ≥ 24h
条异常分支
候选人放弃·转人才库
客服受理并按影响面分级 P0–P3
放弃或背调不通过即转入人才库，半年内可免初筛再次联系，不影响后续招聘。
07
发放 Offer邮件
合同起草到用印归档
泳道按角色划分，排他网关区分「通过 / 驳回」，异常分支走虚线；文字、配色、图形全部可直接修改
责任部门
员工入职
审批人
起草合同文本
采购申请
箭头即流转方向
定级分派
04
三家询价比价
退回补正并说明原因
重大投诉 24h 内出整改方案
≥3 家比价，5 万元以上加签总经理
LEGEND
任务 / 活动
工单流转
一步具体动作
客户问题的受理与闭环
HR
产品·研发
人事备案
Offer 到签订劳动合同
法务·财务
出纳打款
客户不满意则重开并升级处理，同一客户二次投诉自动升一级，由部门负责人跟进。
背景调查
全渠道投诉统一登记，2h 内首响
BPMN 2.0 · 业务流程模板包
子流程
补正后重新提交，发票不合规需换开；超 30 天未补正视为放弃，财务直接退回。
提交请假申请单
财务条款审核
