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2024-02-19 15:48:38   3  举报

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流程图

需求分析

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大纲/内容

财务部确认付款

库房按出库单装车

财务部查看收款情况并通知销售部

签订合同

通知库房做发货准备

库房审核单据安排发货

采购录入进货单

采购部

单据交财务

库房签收入库

出具报表

材料出库单

做生产，销售，市场推广等安排

制定生产任务单

出具分析表格

库房按领料单备料

提下月付款计划（25日提交）

发货清单财务一份

财务部

库房成品入库

出本月入库成本

打磨喷漆

销售出库单

不合格由采购沟通处理

班组半成品质检过磅

入库单及时上报库存

与供销商对账后与财务对账（15-25日）

财务核实到账

到货/提货时

财务部审核

销售部收到到款信息后

BOM资料

催发货款

与财务对账

库房清点采购.质检验货

生产部按计划组织生产

合格

复核班组费用

技术部

按合同约定支付定金

销售跟进安装进度

财务开票后由销售部邮寄客户

采购索要发票挂票与供应商对账

提交单据审核后提交付款申请

通知销售部具备发货条件

销售部做销售订单并生成销货单

生产部

催要预付款通知财务查收

出具采购计划单

库管审核进货单

生产部填写领料单领料

下发生产任务单

审核后采购部录入订单

材料采购单

财务部处理单据

跟进调试进度

销售部做发货安排

采购核对提交，接财务复核后提交付款申请

销售部签订合同

差异核对原因

总经理部

库房

批复资金计划，销售计划

付款后到货时

生产部领料生产

通知库房收货准备

调试完成，要调试款

询价比价

关注质保到期日，质保到期要质保金

按合同开票

到账后

发货清单司机一份门卫1份做出厂核对

通知生产部材料到货领料

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