客户管理表
市场部人员
合同/订单执行阶段，对合同执行情况进行跟进
出纳
法务部
月末盘点，与存货台账核对
财务部人员
记录合同情况，促进合同执行
1.销售部；2.生产（研发）部；3.库管部；4.行政部；以上部门根据实际需求通过采购申请发出指令
与供应商对账，供应商开票，内部系统付款申请（需提供最终需付款采购清单）
采购清单汇总生成月度/年度采购报表
收尾款，与出纳确认收款额
存货台账
采购部门
核对一致后提起开票申请，开具发票
业务核对单（业务类型不同，表格不同）
财务入账
供应商发货
库管员
物料验收
转款并通知客户
支付定金/货款，通知申请人
履约义务完成
采购部人员
签订合同/订单
货到验收，入库记录
客户验收
供应商选择
采购清单表
询价与报价
不能达成共识，合同无效
自产标品协调存货部发货，外购品协调采购部门采购入库后发货
供应商管理
生产部门（研发部门）
与客户核对账单
收款情况与合同内容核对
结束
开始
企业基本构架
采购部人员或库管人员
付款结清，通知申请人
市场部人员收款，出纳回复收款情况
余量预警，采购申请指令
销售部门
出货指令，发货并记录
行政部
内部请款支付定金/货款
合同过程跟进
销售合同/订单列表
订单确认（签订合同）
采购合同/订单列表统计
库存部门
退款/支付代收款，内部流程申请付款
市场部人员或项目部人员
财务部
人力资源部
市场部人员或项目负责人
一致或达成共识
出入库财务入账
获取潜在客户
采购
预收客户定金或者货款，合作费，投资款
准备采购清单
跟进客户，促成合同/订单
