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采购业务流程

2024-03-19 00:04:10 29 举报
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大纲/内容
财务会计记账
采购员起草采购合同
生产计划员提出采购申请
采购经理下达采购任务
采购部财务制定采购策略
结束
供应商财务部开具发票
供应商业务部签订采购合同
采购员提交付款申请
财务经理审核付款申请
开始
出纳接受银行回单
采购经理审核付款申请
物流业务部运输
仓管员验收入库
银行柜员转账
采购部财务选择供应商
出纳通知银行进行付款
供应商业务部发货
生产部经理审核采购申请
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