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采购流程图

2024-05-09 18:07:53 1 举报
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大纲/内容
采购新物品
接收采购需求
确定价格、售后、合同
出纳付款
总经理审批
供应商对比、评估
申请付款
联系供应商
确定供应商
到货验收
采购部寻找供应商
验收不合格退回
总经理审核
已采购过物品
采购谈判
供应商发货
重新发货
总经理签字审批
采购部审核
起草采购合同
跟踪使用、售后情况
整理采购需求
制定采购计划
验收合格入库
签订正式合同
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