采购业务整体流程图
2025-03-04 09:05:19 17 举报采购业务整体流程图
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大纲/内容
出具检验报告
采购寻源
验收是否通过
质检是否通过
否
备货
过账审批
生成应付凭证
是否质检
是
生成暂估应付
提交采购发票到财务
财务部
非生产物料内部需求
采购申请采购寻源采购订单采购合同采购发票
供应商
订单已收货
付款审批
质量管理部
修改信息
对账单确定金额后开票
售后
货物入库
重新核对发票信息
如果有预付款先付预付款
接单
采购到货验收
付款执行
采购申请
核销应付账款
生产物料MRP运算
结束
需求部门
是否寻源
已入库（转为非限制库存）
发货
对账单
纸质发票给采购
下采购订单
生成应付账款
来料质检
采购部
采购业务整体流程图
开始
仓储
付款计划生成
发票认证是否通过
确认收款
是否月结
采购计划
已收货
付款申请
根据对账单开票
采购申请采购寻源采购交易
入库单同步到财务，生成暂估凭证
开票
详细清点
发送到货通知
生成付款凭证
预付款不参与月结，发货款算预付款，到货款往后的算月结
收票
需求来源
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