采购付款业务审批流程图
2024-08-28 14:49:27 1 举报
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大纲/内容
Y
总经理
080 入账处理
表单要求
010 经办人员填写付款申请单，上传附件，信息完整
开始
040 财务经理审核
部门负责人
Loop010
N
030 应付会计审核
020 审批
12.2.7.1 结算应付账款流程图
表单附件
业务合同、发票等财务凭证
070 出纳复核付款
结束
经办人员
050 财务负责人审核
060 总经理审批
1、发票信息完整无误。2、付款申请单内容与发票一致。3、凭合同预付款的须提供合同及金额说明。如有差异须注明原由
财务签批
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