柏盛流程图
2025-08-24 14:41:41 0 举报柏盛公司流程图
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大纲/内容
按不合格评审流程签字
入待改切仓
销售接到客户订单
OK
计划部评审需采购物料
拒绝接单
助手（转运人员）拆包、称重、运转相应机台
包装入库
通知检验
入供应商退货仓
财务扣款
通知供应商、采购
联系物流、发货
操作手与品质共同检验
入不合格品仓，通知供应商、采购
操作手与品质共同首件检验
NG
供应商原因改制
判定合格，助手转运至包装工序
入合格品仓库
财务收款
制程原因报废、改制
采购询问各供应商交期、价格
包装检验
通知供应商废料承担
品质起草异常单
仓库将母卷及计划辅材转至生产车间入口
供应商原因退货
按计划单要求改切
操作手清洁设备、确认计划单信息一致后开始生产
随性条明确改制规格或报废
计划部下达生产计划
过程巡检
采购物料到货
下机
退货
入待改切仓或扒废
经评审让步放行物料
重新调刀复检合格后开机
发起钉钉评审
让步放行
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