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跨部门分阶段业务流程图（泳道图-分阶段）模板

2024-11-11 18:02:42   83  举报

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流程

通用模板

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作者其他创作

大纲/内容

复核及分管行领导审批

登记批复及复核

通过或待议或否决

A流程、B流程（非上会项目）登记批复

总行分发岗

业务资料清单要求及参照2024/7/3风管部发送《关于规范对公授信业务申报资料的通知》要求

贷审会秘书汇总意见

分行终审

自分发岗下发授信项目申报资料类补件通知日起，经办团队须在3个工作日内完成补件

按时反馈

绿色通道：对应时效50%。

流程退回

1、分行权限

资料齐全T+1分配审查员并分发业务审查时效：低风险业务：T+1工作日；敞口业务：T+13工作日。

业务经办

T+3未回复

补件流程-经营分析类，审查员下发授信项目经营分析类补件通知日起，经办团队须在3个工作日内完成补件回复

系统流程已到分发岗

未具备三项要求

审查员提交复审阶段，低风险业务：T+0；敞口业务：T+1工作日

信贷审批流程图

审批结果

贷审会上会业务表决时效要求T+1

C流程（上会项目）登记批复

贷审会

贷前调查

逾期未回复

纸质资料已到信审部

总行审查及复核

信审部

经办团队须在3个工作日内完成补件回复，逾期未回复的，授信项目将予以系统暂时退档重走流程及纸质资料退回

总行贷审会上会

2、总行权限

资料不齐全，信审部T+1系统发起补件补件流程-申报资料类

总行权限

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