跨部门分阶段业务流程图（泳道图-分阶段）模板-金老板专供
2024-11-20 17:15:46 196 举报这份跨部门分阶段业务流程图（泳道图-分阶段）模板是由金老板提供的专业工具，旨在帮助企业设计和优化多部门之间的协作流程。通过直观的泳道图展示，该模板清晰地描绘了各个阶段的任务分配、责任人以及时间节点，从而提高工作效率，降低沟通成本。无论是项目管理、产品开发还是市场推广，这个模板都能帮助您规划和监控跨部门的复杂流程，确保各个环节的顺利进行。
作者其他创作
大纲/内容
销项发票申请
销售退回
对项目实施部门付款结算的付款要件完整性和票据真实性进行审核
根据采购合同条款对供应商进行付款结算，提交付款所需有效要件（常规要件和特殊要件），对要件负责。
工时分摊表
人力资源部门
具体费用支付审批单
红冲发票申请 退款申请
质保期或免费运维期结束后项目关闭
收尾阶段
项目验收管理
售前阶段
任务单
投标
信息化系统更新立项信息
销售部门
人工成本分摊表
具体费用支付审批表
立项
实施部门承担费用、根据项目情况内采或外采，费用清单如下：直接建设成本：基础设施成本（硬件、云资源、云安全、自有产品）、成品软件购置成本、软件系统开发成本、数据服务成本、信息安全成本、集成服务成本等。其他建设成本费用：项目管理成本、系统运维成本、方案设计成本、软件测试成本、咨询费、中标服务费、人工成本等。
验收资料及其他附件
费用支出审核调整收入成本提供项目利润表财务核算处理
根据项目进度和采购合同条款对供应商进行付款结算，提交付款所需有效要件（常规要件和特殊要件），对要件负责。
费用支出审核确认收入成本财务核算处理
项目核算管理流程
结算管理
销售预算控制费用支出审核财务核算处理
支撑服务
根据收款合同约定提交销项发票申请，跟进回款，报告坏账风险。
销售部门承担费用，在年度批复预算下拨范围内使用，根据签约目标完成进度按季度下拨，费用清单如下：咨询服务费、差旅费、交通费、业务（商务）接待费用投标服务费、其他费用
线上或线下审批通过的付款流程及一般要件和特殊要件
支撑部门
实施部门承担费用、根据项目情况内采或外采，费用清单如下：免费运维期、质保期间发生的项目相关直接成本、审计、竣工决算等第三方中介费用及差旅费、交通费、招待费等期间费用。
商机获取
财务
开票回款
签订销售合同
实施部门
标准工时报价人工成本分摊
账务核算要件
实施阶段
中标
未中标10个工作日通过支付审批清理费用
现阶段费用支出清单
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