采购全流程图思维导图模板_ProcessOn思维导图、流程图

货物采购

100万以内

集中采购目录内

项目概预算达到5万元，上会开展立项研究。不达金额进入“签订采购合同并备案”步骤。

立项金额为概算金额，采购方式为集中采购，询价不少于三家

拟签订合同提前审核

在内控系统填报采购申请，审核完成送财务立项。

需上传报价单询价不少于三家

采购部室及时在京华云彩平台下单。

达到主任办公会、工委会上会要求的，上会开展合同签订及付款请示。明确确定最终供应商的方式和细节。

完成内部控制流程签订合同并进行备案。

货物验收合格，开具发票。

达到合同付款标准，确认发票，完成内控流程进行付款。

非集中采购目录内

项目概预算达到5万元，上会开展立项研究。不达金额进入“签订采购合同并备案”步骤。

20万以内的立项金额为概算金额，20万（含）以上的最终立项金额为评审审定金额。采购方式为自行采购询价不少于三家

概算金额大于20万（含）货物需街道评审

拟签订合同提前审核

达到主任办公会、工委会上会要求的，上会开展合同签订及付款请示。明确确定最终供应商的方式和细节。

完成内部控制流程签订合同并进行备案。

货物验收合格，开具发票。

达到合同付款标准，确认发票，完成内控流程进行付款。

100万（含）以上

集中采购目录内

概预算金额大于100万（含）元的项目，需进行意向公开。

项目概预算达到5万元，上会开展立项研究。不达金额进入“签订采购合同并备案”步骤。

最终立项金额为评审审定金额（有明确资产配置标准的货物类项目立项金额为概算金额） 100万（含）至400万采购方式为竞争性磋商方式； 400万（含）以上采购方式为公开招标方式。

委托集采机构执行项目采购程序

概算100万（含）以上需要送区级财政预算评审，送审资料需要盖章确认。

招标代理协议、正式合同模版提前审核

在内控系统填报采购申请，审核完成送财务立项。

需上传经审核盖章的招标代理协议、正式合同模版以及评审报告。

采购部室及时联系招标代理机构或公共资源交易中心进行标书准备。

招标代理机构或公共资源交易中心与采购部室进行采购采购文件文件确认。

招标代理机构或公共资源交易中心发布招标公告，明确应标时间、开标时间地点等信息。

招标代理机构或公共资源交易中心通过专家库按法定数量抽取专家，与甲方派遣代表共同组成评标委员会开展评标工作。

评标结束后次日反馈的中标确认通知，采购部室及时盖章确认中标单位。

招标代理机构或公共资源交易中心发布中标确认结果。

达到主任办公会、工委会上会要求的，上会开展合同签订及付款请示。明确确定最终供应商的方式和细节。

完成内部控制流程签订合同并进行备案。

100万（含）以上项目需要对接财务部门，协助在合同签订2日内于政府采购系统内备案。如涉及100万（含）以上项目的合同变更，需要对接财务部门在签订日2日内完成政府采购系统备案。

货物验收合格，开具发票。

达到合同付款标准，确认发票，完成内控流程进行付款。

非集中采购目录内

概预算金额大于100万（含）元的项目，需进行意向公开。

项目概预算达到5万元，上会开展立项研究。不达金额进入“签订采购合同并备案”步骤。

最终立项金额为评审审定金额（有明确资产配置标准的货物类项目立项金额为概算金额） 100万（含）至400万采购方式为竞争性磋商方式； 400万（含）以上采购方式为公开招标方式。

委托招标代理机构执行采购程序

概算100万（含）以上需要送区级财政预算评审，送审资料需要盖章确认。

招标代理协议、正式合同模版提前审核

在内控系统填报采购申请，审核完成送财务立项。

需上传经审核盖章的招标代理协议、正式合同模版以及评审报告。

采购部室及时联系招标代理机构或公共资源交易中心进行标书准备。

招标代理机构或公共资源交易中心与采购部室进行采购采购文件文件确认。

招标代理机构或公共资源交易中心发布招标公告，明确应标时间、开标时间地点等信息。

招标代理机构或公共资源交易中心通过专家库按法定数量抽取专家，与甲方派遣代表共同组成评标委员会开展评标工作。

评标结束后次日反馈的中标确认通知，采购部室及时盖章确认中标单位。

招标代理机构或公共资源交易中心发布中标确认结果。

达到主任办公会、工委会上会要求的，上会开展合同签订及付款请示。明确确定最终供应商的方式和细节。

完成内部控制流程签订合同并进行备案。

100万（含）以上项目需要对接财务部门，协助在合同签订2日内于政府采购系统内备案。如涉及100万（含）以上项目的合同变更，需要对接财务部门在签订日2日内完成政府采购系统备案。

货物验收合格，开具发票。

达到合同付款标准，确认发票，完成内控流程进行付款。

服务采购

工程采购

信息化类项目：原则上应经区信息化主管部门审核通过后，依据《XXXX项目运行维护预算申请审核报告》纳入单位部门预算。<br>不同采购方式预估时间：竞争性磋商：法定10个工作日，全过程约15天完成；公开招标：法定20个工作日，全过程约30天完成；<br>金额阈值：立项金额5万元；评审金额货物、服务20万，工程5万；审计金额工程20万；<br>