项目结束
商务流程
对帐，开票收款
客户反馈
商务工作流程
1、项目启动后，快速购买标书，组建团队根据招标文件的具体要求来编制标书，初审复审终审3次后交由总部打印敲章。2、由上海商务与客户对接草拟合同，并将草拟合同转交销售和售前技术进行审核，通过合同评审的合同在当天会审时签字；合同履行存在风险的需立即以书面形式明确指出，并提出解决措施或不同意签订合同的意见提交商务。确认合同无误后，流转到总部进行敲章。3、合同签订结束后，必须及时和总部跟进生产进度，并及时向客户回复交期，安排工程师上门调试安装，确保订单不会延误。
项目报备表、产品询价
开票收款
项目勘察表、投标项目分析表
与总部财务对接应收账款、已发货未开单、已开票未发货、销售大表、业务员销售额等表格，确认发货产品以及金额是否有误直至项目结束。
1、项目勘察记录表由售前填写销售签核后交由商务统一保管，投标项目分析表由销售填写后交由商务分发给各项目负责人审批，最终由商务统一做好存档。
产品质量问题，收到反馈确认项目名称、项目时间（是否在质保期内）和项目负责人第一时间流转至各条线负责人，反馈如若更换产品并质保期内将反馈单并附上相关人员确认内容交至总经理处签字，签字后发至总部协调并及时发货。质保期外需客户重新下单。
1、销售填写好项目报备表，由商务分发给各条线负责人确认后发给总部商务报备；2、商务接到售前《项目配置清单》报价后发给销售做好存档。非标产品询价单先由售前工程师审核完后，发给商务助理向总部询价。
标书编制、合同审核表、下订单
项目启动
项目前期工作
1、每月25号总部会发对帐单给到商务，由商务拿着项目《配置清单》进行核对产品及价格，如前期配置清单有改动或者赠送的产品需要提前告知商务。所有项目的最终配置及报价统一由商务做好存档。2、项目开票收款情况由商务跟进，并及时提醒销售未开票金额跟进收款。
客户反馈及处理
