采购管理-主体流程
2025-06-26 13:25:10 10 举报1
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大纲/内容
收货单生效后，未开票的数据显示在待开票工作台
否
SRM采购管理平台（总体流程集成设计）
数据核对报表
需求同步
存货管理
付款申请单
日常采购申请单
采购管理
寻源定价
产品管理
其他外部系统
项目采购申请单
CRM系统
将U8C标准的单据信息与SRM对应单据进行核对，校验双方信息是否一致
物流协同
发票查验系统（诺税通）
同步对账开票信息
需求池管理
SRM系统
企业查询系统（企查查）
2
PMP系统
线下询价
采购订单
退货单
采购履行
物料主数据
待开票工作台
收货数据同步
预付款核销
校验供应商真实性，以及获取供应商工商信息等
付款单
开始
数据同步
退货数据同步
财务协同
3
收货/退货一个接口
6
结束
因U8C限制，需将入库物料与真实发票一一对应
同步付款完成状态
供应商主数据管理
存货核算-确认应付
是
U8C系统
同步预付款申请信息
价格主数据管理
库存管理
4
是否存在历史采购价格
1、允许【是否需要询价】为“否”的供应商，无价格可直接创建采购订单，价格在订单里去补
财资平台
财务付款
付款完成
同步付款信息
应付单
财务共享中心
物料管理
5
查验发票真实性、准确性
价格是否变化
采购发票
收货单
包含供应商新增和供应商变更
收/退货管理
采购入库单
供应商主数据
预付款申请单
采购发票管理
1、入库后未开票的物料可进行退货
同步付款申请信息
供应商管理
存货核算-暂估应付
根据付款条件触发生成预付款申请
物料/产品信息同步
1
OA系统
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