合同管理-业务流程图
2025-10-21 08:41:40 0 举报合同管理-业务流程图
作者其他创作
大纲/内容
集团发起
上传盖章版合同（归档）
子公司财务部
集团发起部门分管领导
合同变更
【集团财务部】与【集团风控部】同时审核完成后，才到【集团风控部分管领导】审核
审核
集团发起部门负责人（集团发起部门部长）
集团总经理
用印管理员
集团风控部分管领导
集团财务部
用印
自动流转
子公司负责人（法人）
【集团财务部】与【集团风控部】互为会签部门，审核并列，没有先后顺序
新增合同
上传盖章版合同变更协议（归档）
上传合同变更协议
发起合同变更
发起人
子公司发起
修改合同内容
集团风控部部长
合同审批流程（新增合同）
发起合同审查
补充协议
发起补充协议
上传盖章版补充协议（归档）
上传合同附件
合同审批流程（合同变更）
合同审批流程（补充协议）
收藏
0 条评论
下一页
