获取设置的经济形势，控制额度
可通过评分
附件校验流程前置
0-90分转人工
获取历史申请单
利用AI能力，检查历史数据，判断是否存在将大额申请拆分成多个小额以规避更高级别审批的情况。
发起者
LLM校验历史申请单中是否类似的预算科目通过的
LLM申请描述是否具体、明确
例如，采购申请是否有报价单、技术规格书？费用报销是否有合规发票？附件是审批的重要依据。
对于常见物品，AI自动推送历史采购价或电商平台价格作为参考。
回滚到当前节点
定时任务
Reject
×没有历史通过
Manual
LLM比对预算额度使用和预算科目是否正确，给出审批结论。
LLM解析历史单据检测是否拆单？
人工检查AI自动审批是否正确
获取历史申请单科目
API爬虫接口
AI辅助判断（向主管发出预警）：“预算健康度”预警： “请注意，该科目本季度预算已使用75%，而时间刚过50%。”“事由合理性”评分： NLP模型分析事由描述，对“模糊事由”标记为“低置信度”，提示主管重点关注。“异常模式”检测： “检测到该供应商在近一个月内出现频率异常升高，请关注。”“比价建议”： 对于常见物品，AI自动推送历史采购价或电商平台价格作为参考。
LLM汇总权重，得出结论
申请人与申请事项是否匹配
不正确
LLM提供预算健康预警
LLM获取附件结构化内容
预算额度
调用接口自动发起审批，留足10分人工检查时间。
流程发起
附件是否齐全、有效？
API接口企业微信通知发起者
可信度
是否存在重复申请或拆分申请？
供应商选择是否合理？
是否有通过
Department Head
LLM校验预算科目符合可信度百分比%
Suggestion
风险管理
√在范围内
“请注意，该科目本季度预算已使用75%，而时间刚过50%。”
√大于90分
API接口获取管理者设置的经济形势
×已超
额度控制
预算管理
Approve
MinerU解析
LLM给出预算收紧结论和金额阈值
LLM校验此单据是否合规
流程开始
LLM提取出重要数据金额、日期等
×超出额度
√有历史通过
AI自动审批：1.系统每隔10分钟检查是否有审批的单子，如果有自动批准的，发出即将自动审批的通知给节点和流程发起人：将在10分钟后自动审批。2.在AI自动审批后，自动审批的节点审批人可以撤回AI的自动审批。
API接口获取流程明细
Budget code owner
供应商是否是合作名录内的？选择单一供应商的理由是否充分？是否需要发起竞价？
LLM调用比价接口
对于常见物品，AI自动推送历史采购价或电商平台价格作为参考。需要比价的物品提前录入到系统中。
√大于等于
供应商风险评估
LLM校验此预算是否充足
合理性与真实性
对于所有预警、低置信度申请、以及规则之外的例外情况，必须转交部门主管进行人工审批。对于每一权重节点评分，AI都要给出相应的理由。对于每一个权重节点，都可以自由设置权重
申请人是否有权申请此类物资或费用？例如，一名普通员工申请购买专业服务器，其合理性就值得怀疑。
例如，“购买办公用品”过于模糊，而“为新增5名员工采购办公电脑”则清晰合理。
例如，采购IT设备是否需要IT部门先行审批技术参数？招聘费用是否需要HR部门确认编制？确保所有必要的前置节点都已通过。
节点判断
这一步是为了在预算科目可信度不高的情况下，查询是否历史上是否有相同的已通过的申请单使用了这个科目
API接口获取使用的预算科目明细
流程合规性审查
×小于
这一步是为了在超预算的情况下，查询是否历史上是否有已通过的相同科目且超预算的申请单。
√未超
是否涉及前置审批流程
90%
API接口获取附件
超预算
