项目管理系统 业务流程图(新)
2025-10-16 17:21:22 3 举报
根据公司现有的流程梳理业务流程图,将原来企微部份采购审批流程部份融入到新的系统里面形成一套完整的业务流程系统。
作者其他创作
大纲/内容
是
审核组
财务部经理
正式上线
商务部经理
上传合同
单笔<2000元费用报销
合同续签/合同结束
格尔护士创建项目
生成发票
反馈结果给客户及公司领导
审核通过
采购合同(盖章审批)
商务部物料采购
财务总监
签合同/协议(盖章)
会计审核
项目全生命周期监控
开始
双章合同归档(商务部)
尾款结算(如有)
完成收款
物料交付
风险提示
单笔>2000元
商务经理
项目运营
项目合同审批
商务部审批
否
是否有需求新增/变更
项目执行
特殊物料采购申请(企微转系统)
项目收尾
项目管理系统归档(财务部)
项目流程
销售部:创建项目时注意选择项目合同类型模版:1.格尔护士免费板 2.格尔护士收费版 3.硬件销售合同
备注
客户确认
收款计划
总经理审批
>5000元
项目上线(销售部/商务部)
选择供应商拟采购合同
项目管理流程图(新)
物料采购计划:1.合同内物料采购计划申请(简易流程)2.合同外特殊采购计划申请(按条件触发审批流程)3.运营物料采购计划申请(需经李总审的流程)
下载合同
是否结算
商务部效验
合同内物料采购销售发起(项目系统)
反馈评审结果给销售总监
纸质审核通过盖章
销售部
物料登记(管理系统)
客户反馈及处理

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