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固定资产采购

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固定资产采购

2025-10-23 18:19:14   0  举报

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固定资产流程

固定资产流程图

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大纲/内容

采购流程

使用部门提交《固定资产需求申请单》

注明采购理由、规格、预算金额等

经部门负责人审批

采购部门接受需求申请单

采购部门下PO并跟进审批

提交审批完毕的付款申请，同步交合同、审批完毕的采购订单交给财务付款

审批通过后采购部门5个工作日内完成采购

同步将发票、资产验收单等交财务部门

入库与登记流程

资产到货后使用部门与行政部门共同验收

双方确认规格、质量无误后在送货清单上验收签字

双方签字

财务部门凭验收确认单和发票入账

同步登记资产台账

行政部门3个工作日内粘贴固定资产标签

备注清楚资产名称、规格型号、使用部门、PO、购买时间等信息

确保“一物一码一账”

日常管理流程

资产转移

资产转移时使用部门需提前告知行政部门

更新台账及标签使用人信息

避免账实脱节

维护管理

单次维护费用≥500元需提交《固定资产维护申请单》

经部门负责人审批后执行

费用凭单据入账

盘点管理

每年度末开展一次盘点

财务部门组织，行政部门协助填写《固定资产盘点表》

发现资产丢失、损坏需3个工作日内上报企业负责人

明确责任(如人为损坏，由责任人按净值赔偿)

处置流程

资产报废/出售前行政部门填写《固定资产处置表》

说明处置原因并提交审批(如老化、损坏、变卖等)

财务部根据审批完毕的处置表做账务处理

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