代销业务流程
2025-10-24 17:15:44 0 举报AI智能生成
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作者其他创作
大纲/内容
客户开票申请
客户提出开票要求
代销客户向海口金厚业务员提出开票申请
需明确客户开票需求（专用发票或普通发票）
业务员确认并通知
海口金厚业务员确认客户需求后
说明东方森鑫达采购单价
说明代销客户销售单价
销售单与结算单处理
销售开单员操作
陈伦静根据业务员提供的信息开具销售单
陈伦静填写《代销业务结算单》
文件流转
将《代销业务结算单》提交至海口金厚财务部陈志
将销售单发送至东方森鑫达仓库符吉海
将销售单发送至东方森鑫达销售部姚雅丽
由两方录入系统相应数据
财务审核与发票开具
海口金厚财务审核
财务人员陈志核实《代销业务结算单》
审核无误后签字盖章
开具发票并交由东方森鑫达财务部唐统花
东方森鑫达财务复核
唐统花核对东方仓库录入数据
唐统花核对东方销售系统数据
确保一致后正式开具发票交至东方森鑫达销售部
由销售部转交代销客户
回款与结算
客户回款
代销客户收到发票后完成回款
双方结算
东方森鑫达依据《代销业务结算单》
东方森鑫达依据发票信息
与海口金厚进行代销业务货款结算
备注
所有单据需妥善存档，确保追溯
若涉及价格变动或特殊结算方式，应由业务员提前书面说明并经双方财务确认
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