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副本-采购流程图
2025-10-25 22:51:42
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大纲/内容
安全监督部采购负责人
导入
岸基机务和海务部门
建议财务人员凭证要求加上“船管系统”中生成的结算单
加入财务核算流程
每季度发起物资采购申请
建议安全监督部要求上传“船管系统”导出的采购单
生成结算单
发送供船通知
上传验收单
生成采购单
省港招采平台发起正式采购
生成采购结果
根据库存审批采购数量
收到供船通知进行验收和入库
船端验收单，和供应商发票或合同
财务结算
同意采购
生成供船单
岸基采购部门
船端
审批是否正确入库
财务部门
在省港招标平台审核
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