审计整改审批流程
2025-11-06 13:32:43 0 举报oa系统审计整改审批流程图
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大纲/内容
整改问题数据回写更新
<审计方案整改审批节点>审批
<整改方案回写汇总等待>
提交审计整改申请表单
<审计联络人审批节点审批>审批
创建审计整改表单
否
<集中整改阶段 >审批
根据主流程有多少个问题明细，则生产多少个子流程
审计联络人添加「整改部门负责人」后，提交表单
是否所有子流程提交整改方案
所有子流程都全部整改完成
<整改部门负责人审批节点>审批
审计整改子流程
子流程结束
流程走到<整改流程生成-审批节点>
生成子流程
主流程结束
判断所有子流程是否完成
Y
填写《审计整改方案》并提交
整改部门负责人添加「经办人」后，提交表单
所有子流程都提交整改方案确认
根据流程审批流程审批走到，审计联络人节点进行审批（审计联络人根据主流程的自动判断）
<汇总后整体方案确认 - 审批节点>
开始
<等待整改 - 审批节点>
审计整改主流程
整改/持续整改
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