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绘图1-业务数据修改流程图
2026-03-23 17:03:46
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大纲/内容
OA联系单形式发送总行科技发展部,并报备数据经营与管理部门阅晓
评估数据修改需求
独立评估和专项审计
审批
是
登记
否
完成
总行科技发展部
开始
填报申请表
技术分析与评估
总行风险管理部、总行审计部等风险合规部门
申请
数据管理部门审批
结束
协助业务部门审批
申请部门总经理审批
定期回顾和通报
总行各部室
形成方案,进行变更申请、审核、执行、通知验收
是否要风险合规部门协助
复核业务数据修改申请
业务数据修改处理流程图
是否为该数据管理部门
实施
收藏
立即使用
绘图1-业务数据修改流程图
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